BAST Penjualan
1. Identitas Menu
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Nama Menu | BAST |
| Lokasi (Tahun NORMAL) | Sidebar → Penjualan → BAST |
| Ikon | 📄 (FileText) |
| Tipe Halaman | List + Form input |
| Mode Pemakaian | CRUD (Tambah, Edit, Hapus, Lihat) |
| Fitur | Tambah, Edit, Hapus, Lihat |
| Filter | Customer, Status (Belum/Sudah Diterima), Pencarian |
| Hak Akses | Lihat, Tambah, Edit: Direktur ke atas. Hapus: SuperUser. |
Menu untuk mencatat serah terima jasa atau pekerjaan ke customer berdasarkan PO. BAST (Berita Acara Serah Terima) menjadi penghubung antara pesanan (PO) dan penagihan (Invoice) untuk pekerjaan yang sifatnya jasa.
2. Deskripsi Singkat
BAST (Berita Acara Serah Terima) adalah dokumen yang Anda terbitkan ketika menyerahkan hasil pekerjaan/jasa ke customer. Dasarnya adalah PO: Anda memilih PO yang pekerjaannya diserahkan, lalu sistem menampilkan item jasa dari PO itu untuk Anda sesuaikan jumlahnya.
BAST belum mempengaruhi pembukuan — ia adalah dokumen serah terima. Pencatatan akuntansi baru terjadi saat Invoice dibuat. BAST penting karena mengubah status PO dan menjadi acuan pekerjaan apa yang boleh ditagih lewat Invoice.
3. Sekilas Keunggulan
Apa yang membuat menu ini istimewa di Booku:
- Nomor BAST otomatis — terbit rapi dan berurutan, tanpa perlu Anda ketik atau ingat.
- Serah terima formal dua pihak — mencatat yang menyerahkan dan yang menerima sebagai bukti yang sah.
- Item terisi sendiri dari PO — daftar jasa langsung muncul, tinggal sesuaikan jumlah.
- Status penerimaan terlacak — tahu mana yang sudah diterima customer dan mana yang belum.
📖 Detail lengkap:
Keunggulan BAST Penjualan di Booku
4. Kegunaan
Anda perlu memakai menu ini saat:
| Skenario | Aksi yang Dilakukan |
|---|---|
| Menyerahkan hasil pekerjaan/jasa ke customer | Buat BAST baru, pilih PO terkait |
| Pekerjaan diserahkan bertahap (per termin pengerjaan) | Buat beberapa BAST, masing-masing dengan jumlah yang diserahkan |
| Satu serah terima mencakup beberapa PO | Tambahkan beberapa PO ke dalam satu BAST |
| Mencatat konfirmasi pekerjaan sudah diterima customer | Edit BAST, isi Yang Menerima & Tanggal Diterima |
5. Pra-syarat
| Pra-syarat | Catatan |
|---|---|
| PO Penjualan sudah dibuat | BAST selalu mengacu ke PO; minimal ada 1 PO berisi jasa untuk customer terkait |
| PO bertipe pembayaran biasa (bukan termin) | Penjualan termin ditagih langsung lewat Invoice, tanpa BAST |
6. Cara Mengoperasikan
6.1 Membuka Halaman
- Dari sidebar, buka Penjualan → BAST
- Halaman menampilkan daftar semua BAST yang pernah dibuat
6.2 Membuat BAST Baru
- Klik tombol Tambah
- Nomor BAST terisi otomatis — Anda cukup mengisi Tanggal BAST
- Isi Yang Menyerahkan (pihak dari perusahaan Anda)
- Pilih Customer lewat tombol cari — nama, PIC, dan alamat terisi otomatis
- Klik Tambah PO, lalu pilih PO yang pekerjaannya diserahkan. Item jasa dari PO itu langsung muncul
- Sesuaikan jumlah yang diserahkan (lewat menu ⋮ → Perbaiki)
- Klik Simpan
Saat membuat BAST baru, kolom Yang Menerima dan Tanggal Diterima belum ditampilkan. Kolom ini muncul saat Anda mengedit BAST untuk mencatat konfirmasi penerimaan dari customer.
6.3 Mencatat Konfirmasi Penerimaan
- Setelah pekerjaan diterima customer, buka BAST terkait lewat menu ⋮ → Edit
- Isi Yang Menerima dan Tanggal Diterima, lalu Update
- Statusnya berubah dari Belum Diterima menjadi Sudah Diterima
6.4 Mengedit / Menghapus BAST
- Pada baris BAST, gunakan menu aksi (⋮) → Edit atau Hapus
BAST hanya bisa diedit/dihapus jika belum dipakai Invoice. Hapus hanya dapat dilakukan oleh SuperUser. Setelah dihapus, status PO terkait kembali seperti semula.
7. Penjelasan Field/Input
7.1 Data BAST (Panel Kiri)
| Field | Kegunaan | Wajib? | Catatan |
|---|---|---|---|
| Nomor BAST | Nomor berita acara | — | Otomatis dari sistem (tidak diketik) |
| Tanggal BAST | Tanggal berita acara | ✅ | Mengikuti tahun buku aktif |
| Yang Menyerahkan | Pihak dari perusahaan Anda | — | Diisi saat membuat BAST |
| Yang Menerima | Pihak dari customer | — | Diisi saat konfirmasi penerimaan (mode Edit) |
| Tanggal Diterima | Tanggal pekerjaan diterima customer | — | Wajib jika Yang Menerima diisi; tidak boleh lebih awal dari Tanggal BAST |
| Kode/Nama Customer | Customer penerima pekerjaan | ✅ | Dipilih lewat tombol cari |
| Jenis PPN / Perlakuan PPN | Informasi pajak | — | Otomatis terisi dari PO |
| Catatan | Keterangan tambahan | — |
7.2 Daftar PO & Produk
| Field | Kegunaan | Catatan |
|---|---|---|
| Nomor PO | PO yang pekerjaannya diserahkan (boleh lebih dari satu) | |
| Nama Produk/Jasa, Satuan | Item jasa yang diserahkan | Otomatis dari PO |
| Jumlah | Banyaknya yang diserahkan | Default = sisa belum diserahkan; bisa dikurangi, tidak bisa melebihi |
| Keterangan | Catatan per item | Opsional |
8. Cara Kerja di Balik Layar
Karena perusahaan Andalah yang menerbitkan berita acara, nomornya dibuat otomatis mengikuti pola berurutan. Saat Anda memilih PO, sistem menampilkan item jasa dari PO itu (barang dicatat lewat Surat Jalan) dan menghitung sisa yang belum diserahkan sebagai jumlah awal — sehingga penyerahan tidak bisa melebihi pesanan.
BAST tidak membuat jurnal. Namun saat disimpan, status PO terkait dihitung ulang otomatis menjadi Used atau Closed. Jika BAST dihapus, status PO turun kembali. Begitu BAST dipakai sebuah Invoice, ia terkunci agar datanya tidak berubah.
9. Hubungan dengan Menu Lain
| Menu Terkait | Hubungan |
|---|---|
| PO Penjualan | Sumber item jasa; statusnya diperbarui oleh BAST |
| Surat Jalan | Dokumen sejenis untuk pengiriman barang fisik |
| Invoice Penjualan | Menagih pekerjaan berdasarkan BAST; sekali menagih, BAST terkunci |
| Data → Lawan Transaksi (Customer) | Sumber daftar customer |
10. Catatan & Pitfalls
| Pitfall | Penjelasan |
|---|---|
| Tombol Tambah PO tidak aktif | Pilih Customer dahulu. |
| PO tidak muncul di pilihan | PO mungkin sudah selesai, bertipe termin, tidak memiliki item jasa, atau dari customer berbeda. |
| Kolom Yang Menerima belum muncul saat Tambah | Disengaja — diisi belakangan (mode Edit) saat pekerjaan sudah benar-benar diterima customer. |
| BAST tidak bisa diedit/dihapus | Berarti sudah dipakai Invoice. Hapus dulu Invoice terkait bila ingin mengubahnya. |
| Ganti customer menghapus daftar PO & item | Disengaja — karena PO dan item terikat ke customer tertentu. |
11. FAQ
Q: Apa beda BAST dengan Surat Jalan? A: Surat Jalan untuk pengiriman barang fisik (mencatat penerima). BAST untuk serah terima jasa/pekerjaan (mencatat dua pihak: yang menyerahkan dan yang menerima).
Q: Apakah BAST memengaruhi laporan keuangan? A: Tidak. BAST hanya dokumen serah terima. Angka baru masuk pembukuan saat Invoice dibuat.
Q: Nomor BAST otomatis atau manual? A: Otomatis. Karena perusahaan Anda yang menerbitkannya, sistem membuatkan nomornya secara berurutan.
12. Lihat Juga
| Topik | Dokumen |
|---|---|
| Keunggulan menu ini | Keunggulan BAST Penjualan |
| Menu hulu (pesanan) | PO Penjualan |
| Dokumen sejenis (barang) | Surat Jalan Penjualan |
Terakhir diperbarui: 12-06-2026